1 O retrato da operação
Os números abaixo vieram da própria reunião de descoberta. Eles mostram o tamanho da operação e onde estão as maiores perdas: o lead que morre na acolhida, a consulta que não fecha e a falta que não é recuperada.
2 Detalhe dos indicadores
| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Faturamento médio | Em torno de R$ 200 mil / mês | Batiam R$ 300 mil com frequência no ano passado. Neste ano só em janeiro. |
| Meta mínima | R$ 220 mil / mês | Considera inflação e crescimento. |
| Meta com harmonização | R$ 600 mil / mês | Com a entrada da harmonização facial da Pri. "Eu quero duplicar." |
| Ticket médio | R$ 5 mil a R$ 10 mil | Casos pequenos como limpeza e manutenção diluem a média. |
| Ticket de casos grandes | R$ 40 mil a R$ 50 mil | Reabilitação completa, que se dilui na média junto com os pequenos. |
| Consulta de avaliação | R$ 250 | Paga, usada como qualificação. Sem cobrar, não converteu ninguém. |
| Contatos no mês | Cerca de 360 registrados | Estimam mais de 2.000 somando os dois números de WhatsApp. |
| Taxa de agendamento | 5% a 6% | De cada 10 que chamam, quantos marcam consulta. |
| Taxa de fechamento | 46% | De cada 10 consultas, quantas viram tratamento. "Tá bem baixo." |
| No-show | 12 em 36 | Mês atual ate o dia 22. "Tá tendo muito no-show." |
| Origem das vendas | 95% por indicação e base | LTV, base reativada e paciente que encaminhou. Do tráfego frio, pouquíssimo. |
| Investimento em tráfego | R$ 6 mil / mês | Só Instagram hoje. Objetivo de expandir para Google e YouTube. |
3 Os números que ainda não existem
Vários indicadores que a Flávia pediu para acompanhar hoje não existem, porque não há sistema que os registre. Eles passam a existir a partir do momento em que o Hub entra e os campos começam a ser preenchidos.
| Indicador | Situação hoje |
|---|---|
| Pacientes novos por mês | sem dado |
| Tempo de primeira resposta | sem dado |
| Tempo do primeiro contato ate o agendamento | sem dado |
| Tempo médio de ciclo ate o fechamento | sem dado · "preciso de um CRM, não tenho" |
| Custo por lead por canal e por campanha | sem dado |
4 SLA de 15 minutos no atendimento
Validado na call: a atendente tem 15 minutos para dar a primeira resposta ao lead no horário comercial. É o tempo de primeira resposta, medido a partir da entrada do contato. O contador de minutos fica visível na oportunidade.
5 O que o dashboard vai permitir filtrar
O painel de KPIs nasce para responder as perguntas que a Flávia faz hoje e não consegue medir. Estes são os cortes combinados na validação.
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Motivo de perdido | Bater os motivos de perda por etapa e ajustar o tráfego se estiver chegando muito lead de SUS ou convênio. |
| Conversas iniciadas versus qualificadas | Ver quantos leads só entram versus quantos passam da barreira do preço de R$ 250. |
| Etapa com mais perda | Identificar onde o funil mais vaza, para atacar o ponto certo. |
| Mês de finalização de tratamento | Acompanhar as finalizações por mês, sem precisar de etapa dedicada. |